2024年度白云鄂博矿区人民检察院部门（本级）

决算公开报告

部门名称：白云鄂博矿区人民检察院(本级）

单位负责人：薛钢

财务负责人：安丽思

编制人：乐晓艳

报送日期：2025年8月

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

(一)部门职能

内蒙古自治区包头市白云鄂博矿区人民检察院是包头 市人民检察院和白云鄂博矿区区委领导的政法部门，作为 国家法律监督机关，充分行使批捕、起诉、侦查、接待控 告、申诉等国家检察权。

(二)部门主要职责

1) 控告申诉检查部门、举报中心

承办受理、接待报案、控告和举报，接受犯罪人的自首；受理不服人民检察院不批准逮捕、不起诉、撤销案件及其他处理决定的申诉；受理不服人民法院已经发生法律效力的刑事判决、裁定的申诉；受理人民检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件等工作。

2) 侦查监督部门

承办对公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门提请批准逮捕的案件审查决定是否逮捕，对公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门提请延长侦查霸押期限的案件审查决定是否延长，对公安机关应当立案侦查而不立案案件的及侦查活动是否合法实行监督等工作。

3) 公诉部门

承办对公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门移送起诉或不起诉的案件审查决定是否提起诉讼或不起诉，出席法庭支持公诉，对人民法院的审判活动实行监督，对确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉等工作。

4) 民事行政检查部门

承办对人民法院已经发生法律效力的民事、行政判决、裁定，发现确有错误或者违反法定程序，可能影响案件正确判决、裁定的，依法提出抗诉等工作。

5) 检察技术部门

承办对有关案件的现场进行勘察，收集、固定和提取与案件有关的痕迹物证并进行科学鉴定，对有关业务部门办理案件中的涉及技术性问题的证据进行审查或鉴定等工作。

6) 纪检监察部门

承办受理群众和社会各界对检察人员利用职权进行违法办案、越权办案、刑讯逼供、吃请受贿等违法违纪行为的举报和控告，并进行查处等工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括第一检察部、第二检察部、第三检察部、综合行政部。本部门下属单位包括：本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：包头市白云区人民检察院部门本级。详细情况见表：

三、2024年度部门主要工作完成情况

受理审查逮捕案件9件18人，批准逮捕8人，不批准逮捕10人，不捕率55.55%。受理审查起诉案件42件55人(危险驾驶案19件19人)，其中起诉24件32人，不起诉案件5件10人，在办案件18件23人，不诉率28.57%；监督立案目标3件，完成监督撤案5件、监督立案1件；侦查活动违法监督目标13件，完成28件，采纳并回复。侦查活动违法监督率81.08%；认罪认罚适用率100%；刑事审判活动违法监督采纳1件，采纳并回复；制发1件综合履职检察建议，采纳并回复。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

白云鄂博矿区人民检察院 2024年度收入、支出决算总计均为 504.44万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 7.58万元，下降 1.48%，变动原因：2024年全区养老保险和职业年金调增；与上年决算相比，收、支总计各增加 7.75万元，增长 1.56%。其中：

（一）收入决算总计 504.44万元。包括：

1.本年收入决算合计 504.44万元。与上年决算相比，增加 7.75万元，增长 1.56%，变动原因：2024年全区养老保险和职业年金调增。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 504.44万元。包括：

1.本年支出决算合计 504.44万元。与上年决算相比，增加 7.75万元，增长 1.56%，变动原因：2024年全区养老保险和职业年金调增。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

白云鄂博矿区人民检察院 2024年度本年收入决算合计 504.44万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 504.44万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年上级补助收入 0万元，占 0%；

本年事业收入 0万元，占 0%；

本年经营收入 0万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

本年其他收入 0万元，占 0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

白云鄂博矿区人民检察院 2024年度本年支出决算合计 504.44万元，其中：

本年基本支出 305.81万元，占 60.62%；

本年项目支出 198.63万元，占 39.38%；

本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

本年经营支出 0万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

白云鄂博矿区人民检察院 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 504.44万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 7.58万元，减少 1.48%，变动原因：住房公积金减少3.04万元，一般行政管理事务减少4.54万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 7.75万元，增长 1.56%，变动原因：2024年全区养老保险和职业年金调增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

白云鄂博矿区人民检察院 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 504.44万元。与年初预算 512.03万元相比，完成年初预算的 98.52%。其中：

（一）公共安全（类）

公共安全（类）决算数为 440.77万元，与年初预算相比减少 13.63万元。其中：

1．检察（款）行政运行（项）。年初预算251.23万元，支出决算242.14万元，完成年初预算的96.4%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金减少3.04万元，一般行政管理事务减少4.54万元。

2．检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算203.17万元，支出决算198.63万元，完成年初预算的97.8%。决算数与年初预算数的差异原因：一般行政管理事务减少4.54万元。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 35.45万元，与年初预算相比增加9.26万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算17.46万元，支出决算23.63万元，完成年初预算的135.34%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年全区养老保险调增。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8.73万元，支出决算11.82万元，完成年初预算的135.39%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年全区职业年金调增。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 12.39万元，与年初预算相比减少 0.16万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算7.99万元，支出决算9.48万元，完成年初预算的118.61%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年行政单位医疗调增。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.57万元，支出决算2.92万元，完成年初预算的63.93%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年公务员医疗补助调减。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 15.83万元，与年初预算相比减少 3.05万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.88万元，支出决算15.83万元，完成年初预算的83.85%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年住房公积金调减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

白云鄂博矿区人民检察院 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 305.81万元，其中：

（一）人员经费 275.08万元。主要包括：基本工资52.62万元、津贴补贴102.45万元、奖金13.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.63万元、职业年金缴费11.82万元、职工基本医疗保险缴费9.48万元、公务员医疗补助缴费2.92万元、住房公积金15.83万元、其他社会保障缴费0.32万元、其他工资福利支出42.49万元。

（二）公用经费 30.73万元。主要包括：办公费5.89万元、印刷费1万元、水费0.22万元、电费3.79万元、邮电费0.29万元、差旅费2.69万元、培训费1.3万元、委托业务费3.01万元、工会经费2.75万元、福利费0.5万元、其他交通费用9.29万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

白云鄂博矿区人民检察院 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 198.63万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 159.60万元。主要包括：办公费13.6万元、印刷费7.88万元、邮电费2.43万元、取暖费20.14万元、物业管理费28.8万元、差旅费9.47万元、维修（护）费42万元、培训费3.31万元、委托业务费22.79万元、公务用车运行维护费9.18万元。

（三）资本性支出 39.04万元。主要包括：办公设备购置36.9万元、专用设备购置2.13万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

白云鄂博矿区人民检察院 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 9.18万元，支出决算 9.18万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 9.18万元，支出决算 9.18万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 9.18万元，支出决算 9.18万元，与预算差异原因我单位的车辆共5辆，有2辆为老旧车辆，维修维护费用较2023年度增加1.35万元。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

白云鄂博矿区人民检察院 2024年度财政拨款“三公”经费支出 9.18万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 9.18万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 9.18万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 9.18万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为5 辆。与上年决算相比，增加 1.35万元，增长 17.18%，变动原因：我单位的车辆共5辆，有2辆为老旧车辆，维修维护费用较2023年度增加1.35万元。

3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

白云鄂博矿区人民检察院 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

白云鄂博矿区人民检察院 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

白云鄂博矿区人民检察院 2024年度公用经费支出决算 30.73万元，与上年决算相比，减少 0.32万元，下降 1.03%，变动原因：我单位的车辆共5辆，有2辆为老旧车辆，维修维护费用较2023年度增加1.35万元。其中，机关运行经费支出决算 30.73万元。比上年决算相比，减少 0.32万元，下降 1.03%，变动原因：我单位的车辆共5辆，有2辆为老旧车辆，维修维护费用较2023年度增加1.35万元。

十二、政府采购支出决算情况说明

白云鄂博矿区人民检察院 2024年度政府采购支出总额 59.03万元，其中：政府采购货物支出 17.45万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 41.58万元。政府采购授予中小企业合同金额 41.62万元，占政府采购支出总额的70.5%，其中：授予小微企业合同金额 9.46万元，占政府采购支出总额的16%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的41.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的58.1%。

十三、国有资产占用情况说明

白云鄂博矿区人民检察院 截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 5辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

白云鄂博矿区人民检察院 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金202.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对“办案（业务）经费”、“业务装备经费”、等 2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出202.16万元，政府性基金支出0万元。其中，对“办案（业务）经费”、“业务装备经费”项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，办案（业务）经费预算金额为162.25万元，实际完成159.6万元，完成率为98.37%，及时将办案业务经费指标、业务装备经费指标及其他运转类指标分别传达至个相关业务处室,保障日常办案业务需要，充分发挥部门职能，进一步提高办案效率。业务装备经费预算金额为39.91万元，实际完成39.04万元，完成率为97.82%，及时将办案业务经费指标、业务装备经费指标及其他运转类指标分别传达至个相关业务处室。各指标涉及业务处室根据实际完成情况向财务部门反馈情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

白云鄂博矿区人民检察院 2024年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目共2个项目的绩效自评结果。

1.办案（业务）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为162.25万元，执行数为159.6万元，完成预算的98.37%。项目绩效目标完成情况：及时将办案业务经费指标、业务装备经费指标及其他运转类指标分别传达至个相关业务处室,保障日常办案业务需要，充分发挥部门职能，进一步提高办案效率。发现的主要问题及原因：该项专款百分之百全部用于检察院办案业务相关支出，保障了检察工作有序开展，确保了检察院各项工作平稳运行。下一步改进措施：严格按照资金使用范围支出，使财政资金更为有效合理的进行利用,通过总结资金使用管理经验,完善资金管理办法,提高财政资金的使用效率,为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

2.业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为39.91万元，执行数为39.04万元，完成预算的97.82%。项目绩效目标完成情况：及时将办案业务经费指标、业务装备经费指标及其他运转类指标分别传达至个相关业务处室。各指标涉及业务处室根据实际完成情况向财务部门反馈情况。发现的主要问题及原因：参照检察基本业务装备配备实施标准，增加装备数量，提高装备质量，从改变软硬件设备即增加办案装备，优化了办案环境，运用科学技术手段，提升案件数量及质量。下一步改进措施：通过有计划、分步骤地实施装备更新，进一步实现人民检察院业务装备建设的标准化、规范化配置，提高业务能力。

（三）部门项目绩效评价结果。

以办案（业务）经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

九、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：乐晓艳 联系电话：0472-8320587-

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。

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